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第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：北海市海洋局2024部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、北海市本級項目績效目標(biāo)公開表
十一、北海市本級對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
第三部分：北海市海洋局2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能
(一)負(fù)責(zé)監(jiān)督實施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃，推動海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會同有關(guān)部門擬訂全市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海洋事業(yè)發(fā)展、海岸帶綜合保護(hù)利用等規(guī)劃和計劃并組織實施。參與擬訂海洋主體功能區(qū)規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)對海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開發(fā)活動。
(二)推動海洋綜合管理領(lǐng)域科技發(fā)展。制訂并實施海洋綜合管理領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃。配合有關(guān)部門制訂涉海技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，參與海洋綜合管理信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展海洋綜合管理對外交流合作。參與處理涉外海洋事務(wù)。
(三)負(fù)責(zé)起草市海洋管理工作的規(guī)范性文件草案。監(jiān)督查處海洋違法案件。
(四)承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測、評估及信息發(fā)布的職責(zé)。組織實施全市海洋經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計、核算工作。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化全市海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議。
(五)負(fù)責(zé)海域使用和海島保護(hù)利用管理，優(yōu)化海域海島開發(fā)利用秩序。負(fù)責(zé)實施用海用島相關(guān)制度、海域和無居民海島有償使用制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理海域和無居民海島使用。協(xié)助開展海域勘界工作。負(fù)責(zé)實施全市海域海島使用論證、評估和動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測工作。
(六)參與實施海洋生態(tài)、海域海岸帶、海島修復(fù)政策、制度、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和海洋生態(tài)紅線制度、海洋生態(tài)修復(fù)有關(guān)重大工程。指導(dǎo)縣(區(qū))海洋生態(tài)修復(fù)工作。
(七)負(fù)責(zé)海洋觀測預(yù)報、生態(tài)預(yù)警監(jiān)測和防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)，擬訂海洋觀測預(yù)報政策和制度并監(jiān)督實施。組織開展海洋災(zāi)害預(yù)警報和海洋自然災(zāi)害影響評估。參與重大海洋災(zāi)害應(yīng)急處置。擬訂海域、海岸帶和海島用途管制的制度規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)依法維護(hù)國家海洋權(quán)益，會同有關(guān)部門組織研究維護(hù)海洋權(quán)益的政策的措施并組織實施，協(xié)助在管轄海域?qū)嵤┒ㄆ诰S權(quán)巡航執(zhí)法制度。
(九)負(fù)責(zé)海洋監(jiān)察和漁政、漁港監(jiān)督管理工作。組織實施休漁禁漁等制度；管理漁業(yè)無線電通信；負(fù)責(zé)全市海洋漁業(yè)資源、水生生物濕地、水產(chǎn)種質(zhì)資源和水生野生動植物保護(hù)工作；管理海洋監(jiān)察和漁業(yè)執(zhí)法隊伍。
(十)擬訂并組織實施促進(jìn)海洋漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整；負(fù)責(zé)海洋漁業(yè)養(yǎng)殖、增殖、捕撈和苗種管理工作；指導(dǎo)水產(chǎn)品市場體系和漁業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；組織、指導(dǎo)漁業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)工作；組織實施海洋水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治和海洋水生動植物防疫檢疫工作。
(十一)承擔(dān)海洋水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。發(fā)布有關(guān)海洋水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；指導(dǎo)海洋水產(chǎn)品質(zhì)檢體系建設(shè)；負(fù)責(zé)無公害水產(chǎn)品管理的有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主管部門市海洋局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、海洋經(jīng)濟(jì)科、海域海島管理科、海洋預(yù)警監(jiān)測科、漁業(yè)管理科、漁政漁港監(jiān)督科7個業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
下屬事業(yè)單位8個，其中：參公事業(yè)單位2個，公益一類事業(yè)單位3個，公益二類事業(yè)單位3個。具體單位名稱及性質(zhì)見下表：
第二部分：北海市海洋局2024年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出體情況表
六、一般公共預(yù)算基本支體情況出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、北海市本級項目績效目標(biāo)公開表
十一、北海市本級對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
注：上述報表詳見附件。
第三部分：北海市海洋局2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況說明
(一)本年度收入預(yù)算5119.21萬元，上年度收入預(yù)算3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
1.一般公共預(yù)算撥款收入5119.21萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
7.上級補(bǔ)助收入0萬元。
8.附屬單位上繳收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(二)本年度支出預(yù)算5119.21萬元，上年度支出預(yù)算3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
1.社會保障和就業(yè)支出503.06萬元。
2.衛(wèi)生健康支出110.04萬元。
3.農(nóng)林水支出11.08萬元。
4.自然資源海洋氣象等支出3978.42萬元。
5.住房保障支出220.14萬元。
6.糧油物資儲備支出296.48萬元。
二、部門收入預(yù)算情況說明
本年度一般公共預(yù)算撥款(本級)5119.21萬元，上年度3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
三、部門支出預(yù)算情況說明
1.本年度基本支出預(yù)算3030.31萬元，上年度2374.54萬元，同比增加655.77萬元，同比增長27.6%。其中：本年度工資福利支出2581.28元，上年度1717.20元，同比增加864.08萬元，同比增長50.3%；本年度商品和服務(wù)支出276.17萬元，上年度269.44萬元，同比增加6.73萬元，同比增長0.24%；本年度對個人和家庭的補(bǔ)助172.86萬元，上年度387.9萬元，同比減少215.04萬元，同比下降55.4%。主要原因：①上年度聘用人員工資福利在“對個人和家庭的補(bǔ)助”科目列支，本年度聘用人員工資福利在“工資福利支出”科目列支；②本年度基礎(chǔ)性績效獎納入年初預(yù)算。
2.本年度項目支出預(yù)算2088.9萬元，上年度1440.02萬元，同比增加648.88萬元，同比增長45%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算5119.21元，上年度3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%。
本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5119.21元，上年度3814.56萬元，同比增加1304.65萬元，同比增長34.2%。
1.本年度社會保障和就業(yè)支出503.06萬元，上年度468.07萬元，同比增加34.99萬元，同比增長7.4%。
2.本年度衛(wèi)生健康支出110.04萬元，上年度116.12萬元，同比減少6.08萬元，同比下降5.2%。
3.本年度農(nóng)林水支出11.08萬元，上年度9萬元，同比增加2.08萬元，同比增長23.1%，主要原因：增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全投入成本。
4.本年度自然資源海洋氣象等支出3978.42萬元，上年度3033.06萬元，同比增加945.36萬元，同比增長31.1%，主要原因：增加北海市海洋綜合管理平臺工程款。
5.本年度住房保障支出220.14萬元，上年度188.31萬元，同比增加31.83萬元，同比增長16.9%。
6.本年度糧油物資儲備支出296.48萬元，上年度0萬元，同比增加296.48萬元，同比增長100%，主要原因：新增海上綜合執(zhí)法平臺一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
本年度基本支出預(yù)算3030.31萬元，上年度2374.54萬元，同比增加655.77萬元，同比增長27.6%。
本年度項目支出預(yù)算2088.9萬元，上年度1440.02萬元，同比增加648.88萬元，同比增長45%。
分項說明如下：
1.本年度行政單位離退休143.12萬元，上年度89.99萬元，同比增加53.13萬元，同比增長59%。主要原因：提高離退休人員生活補(bǔ)助。
2.本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出237.92萬元，上年度251.08萬元，同比減少13.16萬元，同比下降5.2%。
3.本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出118.96萬元，上年度125.54萬元，同比減少6.58萬元，同比下降5.2%。
4.本年度行政單位醫(yī)療86.91萬元，上年度91.28萬元，同比減少4.37萬元，同比下降4.7%。
5.本年度行政運行1747.29萬元，上年度1257.09萬元，同比增加490.2萬元，同比增長38.9%。主要原因：本年度基礎(chǔ)性績效獎納入年初預(yù)算。
6.本年度一般行政管理事務(wù)559.89萬元，上年度456.2萬元，同比增加103.69萬元，同比增長22.7%，主要原因：新增海洋工作管理經(jīng)費。
7.本年度海域與海島管理217.3萬元，上年度26萬元，同比增加191.3萬元，同比增長735%。主要原因：增加填海成本、項目用海等工程項目。
8.本年度自然資源國際合作與海洋權(quán)益維護(hù)61.2萬元，上年度504萬元，同比減少442.8萬元，同比下降87.8%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約過緊日子相關(guān)要求，壓減項目經(jīng)費收入。
9.本年度海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)警監(jiān)測7萬元，上年度23.94萬元，同比減少16.9萬元，同比下降70.7%，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約過緊日子相關(guān)要求，壓減項目經(jīng)費收入。
10.本年度其他自然資源事務(wù)支出1232.42萬元，上年度420.88萬元，同比增加811.54萬元，同比增長193%，主要原因：新增執(zhí)法平臺運行保障經(jīng)費收入。
11.本年度住房公積金220.14萬元，上年度188.3萬元，同比增加31.84萬元，同比增長16.9%。
12.本年度事業(yè)單位醫(yī)療23.13萬元，上年度24.84萬元，同比減少1.71萬元，同比下降6.8%。
13.本年度事業(yè)運行449.79元，上年度344.96萬元，同比增加104.83萬元，同比增長30.3%。主要原因：本年度基礎(chǔ)性績效工資增量納入年初預(yù)算。
14.本年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全11.08萬元，上年度9萬元。同比增加2.08萬元，同比上升23.1%。主要原因：增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測成本。
15.本年度事業(yè)單位離退休3.06萬元，上年度1.46萬元，同比增加1.6萬元，同比增長109%，主要原因：新增事業(yè)單位退休人員。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本年度一般公共預(yù)算基本支出3030.31萬元，上年度2374.54萬元，同比增加655.77萬元，同比增長27.6%。其中：本年度工資福利支出2581.28萬元，上年度1717.20萬元，同比增加864.08萬元，同比增長50.3%，主要原因是本年度聘用人員工資福利支出在此科目列支和本年度基礎(chǔ)性績效獎、基礎(chǔ)性績效工資增量納入年初預(yù)算；本年度商品和服務(wù)支出276.17萬元，上年度269.44萬元，同比增加6.73萬元，同比增長2.4%；本年度對個人和家庭的補(bǔ)助172.86萬元，上年度387.9萬元，同比減少215.04萬元，同比下降55.4%，主要原因是上年度聘用人員工資福利支出在此科目列支。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明
本年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費預(yù)算36.06萬元，上年度35.97萬元，同比增加0.09萬元，同比增長0.2%。其中：因公出國(境)費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12.5萬元；公務(wù)接待費12.48萬元；會議費5.17萬元；培訓(xùn)費5.9萬元。分項說明如下：
1.因公出國(境)費預(yù)算0元。全年使用財政撥款安排1個局機(jī)關(guān)、8個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個，累計0人次。上年度預(yù)算安排參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國(境)團(tuán)組共計0個，累計0人次。主要原因是：根據(jù)市財政局相關(guān)要求，本部門不能自行制定出國(境)計劃及預(yù)算，只能根據(jù)實際工作情況在“三公”經(jīng)費中進(jìn)行調(diào)劑。
2.本年度公務(wù)用車購置費0萬元，上年度0元；本年度公務(wù)用車運行維護(hù)費12.5萬元，上年度13.3萬元，同比減少0.8萬元，同比下降6%。主要原因：局屬單位執(zhí)法執(zhí)勤用車報損1輛。
本部門共有保有車輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，主要用于地角、鐵山港、潿洲島等三地碼頭巡邏工作；特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，主要用于海域海島監(jiān)視監(jiān)測；其他用車2輛，主要是檢測用車，主要用于海城區(qū)、銀海區(qū)、鐵山港區(qū)、合浦等地下鄉(xiāng)檢測抽樣工作。本年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算12.5萬元，平均每輛1.79萬元。
3.本年度公務(wù)接待費12.48萬元，上年度12.4萬元，同比增加0.08萬元，同比增長0.6%。主要原因：因海洋與漁業(yè)綜合執(zhí)法支隊增加工作人員9名，而增加定額公用經(jīng)費。
4.本年度會議費5.17萬元，上年度4.78萬元，同比增加0.39萬元，同比增長8.1%。
5.本年度培訓(xùn)費5.9萬元，上年度5.5萬元，同比增加0.4萬元，同比增長7.2%。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本年度及上年度沒有政府性基金預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
本年度及上年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費安排情況說明
本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況：本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算273.94萬元，占基本支出預(yù)算11.5%，同比增加40.8萬元，增長17.5%。主要用于單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按北海市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。
本部門事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況：本年度事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算49.5萬元，占基本支出預(yù)算2%，同比增加13.2萬元，增長36.4%。主要用于單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按北海市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
2024年政府采購預(yù)算205.97萬元，同比減少470.95萬元，下降69.5%。其中：政府集中采購預(yù)算25.46萬元，占政府采購預(yù)算的12.3%，同比增加18.94萬元，增長290%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款205.97萬元，上年結(jié)余收入安排資金0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物采購101.44萬元，占政府采購預(yù)算49.2%；工程采購0萬元，占政府采購預(yù)算的0%，服務(wù)采購104.53萬元，占政府采購預(yù)算的50.8%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛7輛，其中，副部(省)級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是檢測用車，主要用于海城區(qū)、銀海區(qū)、鐵山港區(qū)、合浦等地下鄉(xiāng)檢測抽樣工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設(shè)備9臺。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)編制等情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及北海市本級項目30個，預(yù)算資金5137.9萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表(日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目一：項目名稱填海成本測算，預(yù)算資金85.95萬元，2024年度績效目標(biāo)為委托技術(shù)單位開填海成本評估工作，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.填海成本評估報告(≥2份)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.通過土地(海洋)審批委員會審會審議(=100%)；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.2024年12月底前完成(=100%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.預(yù)算成本控制率(≤100%)；設(shè)1條社會效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.完成項目填海成本評估，為項目換發(fā)土地證提供依據(jù)，有效推動項目建設(shè)(提升)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度(≥90%)。
重點項目二：項目名稱海岸線修測項目，預(yù)算資金35萬元，2024年度績效目標(biāo)為實地開展海岸線修測工作，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.海岸線修測成果(≥1份)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.經(jīng)各級專家評審以及通過國家審查同意(=100%)；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.2024年12月底前完成(=100%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.預(yù)算成本控制率(≤100%)；設(shè)1條社會效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.進(jìn)一步明確海陸分界線，加強(qiáng)海岸線保護(hù)與利用管理(提升)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度(≥90%)。
第四部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：北海市海洋局2024年部門預(yù)算表
原標(biāo)題：北海市海洋局2024年部門預(yù)算
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